ประสบการณ์ทั้งหมด : |
12 ปี |
1. ประสบการณ์ทำงาน |
เริ่มจาก : |
สิงหาคม
2554
ถึง
พฤษภาคม
2555
|
บริษัท : |
สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : |
840/7 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 |
ตำแหน่ง : |
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ |
เงินเดือน : |
สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : |
คุยกับ Supplier กรณีที่ทาง Supplier เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมทำข้อมูลเปรียบเทียบสเปคผลิตภัณฑ์และราคา, ออก PO, คัดเลือกผู้จำหน่าย, เจราจาต่อรองกับร้านค้า, ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร, พิมพ์เอกสาร, ส่ง Fax, รับ - ส่ง E-mail, ส่งแบบให้ทาง Supplier เสนอราคาผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เช่น งานบานประตูม้วน, มู่ลี่, งานฝ้าระแนงอลูมิเนียม ฯลฯ จัดซื้อสินค้าเข้าหน้างานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด, สรรหาร้านค้าใหม่เข้ามาพร้อมขอเครดิตร้านค้านั้น ๆ |
2. ประสบการณ์ทำงาน |
เริ่มจาก : |
ธันวาคม 2549 ถึง กรกฎาคม 2554 |
บริษัท : |
สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : |
123 อ.ซันทาวเวอร์ ชั้น 12 อ.เอ ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 |
ตำแหน่ง : |
เจ้าหน้าที่สรรหาผู้จัดจำหน่าย (Sourcing Officer) |
เงินเดือน : |
สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : |
ออกรายการมาตรฐานโครงการ, จัดทำเล่มสเปครายการวัสดุให้แต่ละโครงการ, คุยกับ Supplier กรณีที่ทาง Supplier เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมทำข้อมูลเปรียบเทียบสเปคผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตัวเก่าที่ทางโครงการใช้อยู่, พิมพ์เอกสาร, ส่ง Fax, รับ - ส่ง E-mail, ส่งแบบให้ทาง Supplier เสนอราคาผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เช่น งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม, งานบานประตู พร้อมอุปกรณ์, รายการสุขภัณฑ์ ฯลฯ รับเรื่องร้องเรียนจากทางหน้างาน กรณีวัสดุที่นำเข้าไปใช้ทางหน้างานมีปัญหา พร้อมนัดให้ทางบริษัท Supplier เข้าไปประชุมพร้อมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา, นำวัสดุบางตัวที่น่าสนใจเข้าไปทำการทดสอบที่หน้างาน, เลือกรุ่น และรูปแบบผลิตภัณฑ์บางรายการเพื่อนำเข้าไปใช้ในโครงการร่วมกับฝ่ายออกแบบ และฝ่ายการตลาด และทำงานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ |
3. ประสบการณ์ทำงาน |
เริ่มจาก : |
เมษายน 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2549 |
บริษัท : |
สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่บริษัท : |
- |
ตำแหน่ง : |
ฝ่ายสินเชื่อ/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน |
เงินเดือน : |
สมาชิกเท่านั้น บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : |
โทรเร่งรัดและติดตามหนี้ที่ถึงและเกินกำหนดชำระ โทรศัพท์สอบถามงบประมาณของทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนัดหมายลูกค้าขอเก็บเงิน คอยกระตุ้นพนักงานเก็บเงินเพื่อเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย จัดทำลูกหนี้รายตัว ลดปัญหาหนี้เสียโดยรายงานปัญหากับฝ่ายขายที่ทำให้เก็บเงินไม่ได้ เช่น กรณี มียาแตก ยาคืน ยา Exp. สั้น เป็นต้น ทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้ในแต่ละเดือน รายงานการติดตามหนี้และแก้ไขปัญหา ออกจดหมายทวงหนี้ ส่ง Fax ให้ลูกค้า ถ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ตรวจ Daily จากพนักงานเก็บเงินในการเข้าพบลูกค้าแต่ละราย และทำสรุปผลการเก็บเงินในแต่ละเดือน กระทบยอดเก็บเงินให้ตรงกับเจ้าหน้าที่บัญชี ติดตามการโอนเงินของลูกค้าแต่ละราย ส่งใบภาษีไปแก้ไขให้ถูกต้อง ตรวจสอบใบวางบิล ตรวจรายงานจากเจ้าหน้าที่เคลียร์บิลเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา รวบรวมเอกสารในการฟ้องร้องคดีฯลฯ |